Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1762

2.04

2031

3390.30.00

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

1.550,00

20/08/04

01/09/04

2969

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1767

2.04

2031

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

273,00

31/08/04

01/09/04

2970

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1768

2.04

2031

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

2.500,00

20/08/04

01/09/04

2971

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

1793

2.05

2038

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

404,15

13/08/04

01/09/04

2972

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1794

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

540,00

23/08/04

01/09/04

2973

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1795

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.530,00

20/08/04

01/09/04

2974

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1853

2.04

2019

3390.30.04

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

932,00

02/08/04

01/09/04

2976

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao EJA

REC.PROPRIOS

1854

2.04

2019

3390.30.04

MONICA CARNEIRO DOS SANTOS ME

05320446/0001-17

3.310,14

02/08/04

01/09/04

2977

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao programa EJA

REC.PROPRIOS

1871

2.09

2063

3390.30.00

FFWG AUTO PECAS LTDA

03304265/0001-71

700,00

02/08/04

01/09/04

2981

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao de veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1872

2.05

2038

3390.30.00

AUTO PECAS BARBOSA LTDA

14532972/0001-31

799,00

02/08/04

01/09/04

2982

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1873

2.07

2051

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

260,00

02/08/04

01/09/04

2983

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1874

2.05

2038

3390.30.00

JOAO BATISTA LIMA DE CAPIM 

15230436/0001-44

511,00

20/08/04

01/09/04

2984

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pneus 

para manutencao de veiculo do setor

REC.PROPRIOS

1876

2.07

2055

3390.30.00

SERGIO LOPES DA SILVA AUTO 

03305131/0001-75

310,00

20/08/04

01/09/04

2986

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao de veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1877

2.07

2055

3390.30.00

TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA ME

056497385/0001-68

915,50

16/08/04

01/09/04

2987

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS